采购制度及流程 采购制度及流程（试行）一．总则：1.为了规范公司的采购管控管理管控及采购工作，特制订本规章制度规章。2.本规章制度规章适用于公司采购机构部门机构日常采购及订单协下面是小编为大家整理的采购制度及流程 ,供大家参考。
采
购
制
度
及
流
程（试行）
一．
总则：
1.
为了规范公司的采购管控管理管控及采购工作，特制订本规章制度规章。
2.
本规章制度规章适用于公司采购机构部门机构日常采购及订单协议合同协议的签订。
二．请购单的接收及分发规定：
1和订购单的接收：
（1）采购部在接收请购订单时，应检查请购单的填写是否按照规定
填写完整和清晰，检查请购单是否经过公司相关领导人审批；
（2）接收请购单时应遵循：物品名称和规格和技术参数等不完整清
晰不采购，库存已有的物资不采购的原则；
（3）需求单位下单前，应通知仓库管控管理管控相关有关人员核查请购物资是否有储
库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购申请单应及时通知请购机构部门机构。
2和请购单的分发规定：
（1）对于请购单采购部应按照相关有关人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购相关本次项目应优先处理；
（3）无法于请购机构部门机构需求日期办妥的应通知请购机构部门
机构；
（4）重要的相关本次项目采购前应征求公司相关相关领导人的建议。
三．采购的原则：
1.建立采购物品价格体系：
(1)采购专职相关有关人员必须提供供应商的质量本协议合同支付资金服务规格及质量本协议合同支付资金服务价格给采购助理，由采购助理做采购的价格体系，并实时更新完善。
(2)采购相关有关人员应不定期的对材料市场进行调研，不断地开发新的供应商。对相关供应商进行必要的实地考察并做分析报告。
2.严格执行市场询价议价相关相关流程：
新增物品的采购及协议合同协议的签订必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡品质和交期和价格及售后服务等基本的因素后，与供应商进行进一步的协商最终定价并上报审批。（临时紧急应急物品除外）
3.职责明确：
采购相关有关人员必须对相关货物的品质和数量和交货等问题进行跟踪并配合到货本协议合同支付资金服务。如有问题及时地与供应商沟通协商解决。仓库或现场对到货品质和数量和规格型号没有异议签收后，采购凭入库及签收单做本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请。
4.入库：
（1）采购物资到达仓库后，由仓库管控管理管控员按照采购清单验对到相关货物品查验。（型号和规格和颜色等相关相关要求）
（2）仓库本协议合同支付资金服务发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
（3）采购所购物料须提供相应的合格证，第三方检测报告等相关资料。如遇特殊情况应需提前告知需求机构部门机构。
（4）已经本协议合同支付资金服务的质量本协议合同支付资金服务，仓库应及时的办理入库开具入库单。
四．采购正式正式合约生效：
1.对于长期合作且是合格供应商的由采供直接下单不需要在进行比价，采购每月与供应商核对订单数量即可。
2.新增物品的采购及协议合同协议的签订必须有三家以上的报价进行比对。并报公司审核通过后进行采购。
3.对于少量的物品采购应尽量安排在相关本次项目当地进行采购。并申报公司同意后执行。
五．供应商的分类及管控管理管控：
1.公司供应商体系分为三个类别：
A类：公司战略合作伙伴及公司认可的长期合作的合格供应商。(物品的价格经公司认可)B类：公司合作过但是本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效不能按照公司的相关要
求进行结算，服务价格都能够满足公司相关要求的。
C类：公司有过合作，只作为公司应急现金采购的。
2.对于合格供应商每三个月进行一次评比分析，对于服务不好，质量本协议合同支付资金服务有品质问题的进行更换降级使用。
六．采购相关有关人员的行为规范：
1.采购要本着优质价廉和货比三家的原则。要多方询价议价。
2.采购相关有关人员应尽职尽责，不得接受任何形式的馈赠和回扣合贿赂，若严重失职和违反原则作出不恰当的行为者，给予辞退。情节严重的移交司法机构部门机构。